Amigos,
Se alterar o valor da base de recolhimento para 215.05, a retencao vai continuar sendo cumulativa?!
Em 30/06/2015 11:31:22, Bruno Gonçalves da Silva bspbruno@gmail.com escreveu:
André,
Ai é que está o detalhe o valor minimo de retenção são 10,00, mas a base de calculo na verdade são 215,06 para exatamente você chegar no valor minimo a ser retido.
No inicio eu também tinha essa dúvida quem me sanou foi a Contabilidade Tributária da empresa onde trabalho. Se você colocar que a retenção minima são 10,00, você estará informado que NF de 10 reais no sistema terão retenção e não e isso que diz a lei.
Caso tenha dúvidas referente ao valor a ser retido o ideal seria tirar com a contabilidade tributária da empresa que vocês prestam serviço.
2015-06-30 11:12 GMT-03:00 Andre Silva alsilva_2003@yahoo.com.br >:
uma duvida, ao invez de diminuir a baze de 5000 para o valor mencionado o correto nao seria remover os 5000 e adicionar o valr 10 no campo minimum amount?
Em Terça-feira, 30 de Junho de 2015 11:05, "Bruno Gonçalves da Silva bspbruno@gmail.com " > escreveu:
Ana, bom dia
Se a versão do Oracle que você trabalha for a R12 segue o que modifiquei para que a retenção ocorresse corretamente.
1. Alteração do valor de retenção.
Foi necessário acessar a configuração de retenção de impostos e acessar a extensão (CLL Extension) e modificar a base de calculo da retenção, antes o valor era de 5000,00. A nova base de calculo passa a ser 215,06 gerando assim o valor de retenção minimo de 10,00. Abaixo desse valor não haverá retenção de PCC.
Campo a ser alterado na CLL Extension
Selecionar a LAD ON BRAZIL – Impostos Retidos na fonte do Contas a Pagar
2. Criação calendário Especial.
O próximo passo seria criar um calendário especial seguindo as novas regras de impostos. De acordo com a nova lei se o imposto, por exemplo for retido entre 01 abr 2015 e 30 abr de 2015 deverá se cobrar este imposto no dia 20 maio de 2015.
Então a necessidade de um novo calendário especial, já que antes se trabalhava com 24 períodos e agora vai se trabalhar com 12 períodos.
Segue anexo o calendário que criei
3. Associar o calendário especial a condição de pagamento
o terceiro e último passo para que o setup esteja pronto e simplesmente associar o calendário especial criado a condição de pagamento relacionada ao PCC. Com isso todas as NF de retenção de PCC irão cair dentro da data de pagamento correta.
Pronto. Setup do AP pronto para ser utilizado. O ideal seria realizar testes antes numa base de "testes" para confirmação de todo o setup.
Dúvidas e só me chamar no skype que passei no ppt.
Grande abraço e ótimo trabalho espero ter ajudado.
Em 30 de junho de 2015 10:38, Bruno Gonçalves da Silva bspbruno@gmail.com> escreveu:
Renata,
Eu não montei documentação. Caso queiram tirar dúvidas me chamem no skype.
Em 30 de junho de 2015 10:05, Renata Hoki renatahoki@hotmail.com > escreveu:
Oi Bruno
Eu tb gostaria de saber. Queria saber qual a config necessaria na parte de faturamento…
Vc teria algum doc p/ compartilhar?
Renata
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Subject: Alterações na Retenção de PCC
Ana, bom dia
Qual seria a dúvida? Já realizei as alterações para duas empresas.
Em 30 de junho de 2015 09:23, ana paula pires anappires2006@gmail.com > escreveu:
alguem já fez estes ajustes no EBS da alteração da Lei ?
Gostaria de saber para podermos compartilhar informações a respeito.
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