Patricia,
Não sei se já resolveu ou não o problema da remessa mas aqui vai…
quando vc configura uma origem e tipo de transação como sendo de NFe ou DFe o sistema sempre gera as transações no AR marcando um dos attributos da tabela AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL como não elegível para cobrança, você precisa ANTES de criar a REMESSA receber o ok da Synchro dizendo que a nota fiscal foi processada com sucesso e autorizada a emissão.
Quando isso ocorre, o atributo da tabela AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL “não me lembro exatamente qual” é atualizado permitindo que este registro seja elegível para remessa ou cobrança manual, ou seja, se existe uma falha no objeto (API) que atualiza essa informação de retorno, o campo não será atualizado automaticamente e sendo assim não será elegível para remessa até que esse atributo seja atualizado.
WORKAROUND ==>localize e efetue um update neste atributo e teste novamente a remessa. Importante lembrar que você precisa resolver a questão da API que por consequência irá resolver o problema da remessa.
Espero haver ajudado.
Att,
Walman Ribeiro
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Posted by: Walman Ribeiro <walmanrcr@gmail.com>
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