Valdemar,
Mão de obra, até onde eu entenda é serviço e deveria ter nota separada, pois a aprovação é no site da prefeitura e não no SEFAZ. Acho que quem está te devolvendo o item com o serviço não está fazendo o procedimento correto.
Gustavo Coutinho
From: <>
Sent: Friday, December 11, 2020 5:37 PM
To:
Subject: RE: NFs com 2 CFOPs no RI
Boa tarde Thiago,
É exatamente assim que a gente vem fazendo.
Mas, o fiscal do cliente está questionando se a Oracle não tem uma solução pra isso, pois esse cenário já existe a bastante tempo.
Abri um chamado na Oracle, para, pelo menos, ter uma resposta oficial que é assim que tem que fazer.
Obrigado,
Valdemar Soares
De: <> em nome de Thiago Souza Thiago.Souza@walar.com.br <>
Enviado: sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 17:14
Para: <>
Assunto: RE: NFs com 2 CFOPs no RI
Oi Valdemar boa tarde,
Neste caso o que vejo é que geralmente se lança 2 NFs distintas no RI, com o mesmo numero e chave da Nota, porém separando as linhas de retorno cfop 1902/2902 e adicionando o final “.1” no numero dessa NF. Aí vc consegue usar um tipo de nota que gera AP para o primeiro lançamento com CFOP 1124/2124, e para o segundo lançamento com as linhas de retorno um tipo de nota sem gerar AP.
Exemplo para NF 1234
Lançar no RI NF 1234 com type “flag AP ligado” e somente lançar as linhas de mao de obra industrialização (cfop 1124)
Lançar no RI NF 1234.1 com type “flag AP desligado” e lançar as demais linhas de retorno de MP (cfop 1902)
Obviamente depois a bucha sobra para a interface do sistema fiscal tratar rs.
Qualquer coisa avise aí.
Abraços!
Boa tarde Pessoal,
Como lançar uma nota fiscal com 2 CFOPs (retorno de industrialização e mão-de-obra) sendo que, somente a parte da mão de obra deve gerar pagamento no AP?
Alguém já passou por essa situação?
RI versão 12.2.9
Valdemar Soares